云南销售昆明分公司：多措并举筑牢发票管理合规屏障
今年以来，云南销售昆明分公司党委充分发挥把方向、管大局、保落实作用，把发票管理作为防范经营风险、筑牢合规防线的重要抓手，聚焦发票管理全链条、全环节、全场景，持续优化管理模式、细化管控举措、压实管理责任，通过搭建发票风险数据库、落地三级稽查机制、前置风险管控端口、深化业财融合等手段，全面提升发票风险防控能力，切实筑牢经营合规管控防线。
党建引领，构建风险分级“坐标系”。为实现发票风险精准识别、分级管控，昆明分公司党委坚持把党的领导融入发票管理各环节，以发票开具、发票取得两大核心环节为切入点，组织党员干部带头梳理业务场景中的高频风险点，结合风险发生频率、影响范围及危害程度划分风险等级，建立标准化风险分级体系，针对性制定防控措施及专项稽查方法，形成发票风险管控指引。同时，建立动态更新维护机制，结合业务变化、系统升级及检查审计发现的各类发票问题，定期梳理优化数据库风险条目、防控措施及稽查要点，推动发票风险实现动态化、常态化、清单化管理。
机制联动，织密稽查管控“责任网”。在稽查管控方面，昆明分公司党委搭建“党支部+稽查团队+财务”三级联动稽查体系，细化各层级稽查职责、范围及标准，推动党建工作与稽查业务深度融合。党支部聚焦一线业务发票开具、收取、归档等基础环节开展常态化自查；稽查团队针对高风险业务开展专项核查；财务团队按月制定稽查重点，聚焦业务合规性、流程规范性、制度落地性开展督导。针对发现的问题，实行台账管理、限期整改、检查确认，同步推进问题复盘、根源分析与制度优化，推动稽查从“当下改”向“长久立”延伸，实现由个案整改到机制完善的提升，切实守牢合规底线。
关口前移，筑牢源头管控“防火墙”。昆明分公司党委将发票风险管控端口前移至业务前端，推动党建工作与业务工作同频共振。在业务洽谈、合作对接初期，发票管理岗主动介入，核查资金结算方式、到账周期、发票开具品类、开票税率、交付时限等关键内容，综合评估合作项目发票管理合规性与风险隐患。同时，建立岗位联动协同机制，强化加油卡、直销业务、发票三方常态化沟通对接、信息共享、联动管控。对外主动对接税务部门，高效配合完成发票核查、线索协查、资料报送等协查工作，切实做到依法合规经营。
服务大局，打好政策落地“主动仗”。为确保交易即开票工作平稳有序过渡，昆明分公司党委提前统筹站经理、销售助理等一线力量，充分发挥党员先锋模范作用，以单位卡客户及批发客户为重点，集中完成前期未开票存量业务的发票开具及结清工作。同时，通过线下现场告知、956100信息化渠道推送专属提示及书面确认等方式，多渠道向客户传达政策要求，确保告知到位、确认到位，以优质服务彰显央企责任担当。
作者：邓丽梅
编辑：杨子仪
责编：肖程释
官方微博
石油网群
无障碍版
智慧党建